目 录  

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

2019年部门预算经市第四届人民代表大会第四次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

中共宁德市委党史研究室的主要职责是：

（一）传达、贯彻中央和省、市委有关党史工作的指示及部署；制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作。

（二）完成市委交给的征集、研究、编写中共宁德（闽东）地方史任务；编辑、撰写党史著作，出版党史刊物。

（三）为市委解决地方党组织和重要党史人物有关历史遗留问题提供咨询和意见。

（四）完成省委党史研究室和市委交给的重要领导人传记、重要党史课题的征集、研究、编纂任务，并向中央和省、市委有关部门提供重要史料。

（五）组织开展党史、革命史的宣传教育活动及纪念活动。

（六）承担市委授权和有关部门委托的涉及宁德（闽东）地方党史和重要党史人物题材的出版物和影视作品的审查任务。

（七）组织、协调全市党史系统课题研究和成果评审、管理；组织党史学术讨论和工作经验交流；开展区际间、部门间党史研究任务协作；组织党史系统干部培训工作。

（八）指导全市中共党史研究工作。

二、部门预算单位构成

中共宁德市委党史研究室包括人秘科、征研科、宣编科3个机关行政科室，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2019年，中共宁德市委党史研究室主要任务是：一是深化党史研究工作；二是继续推进党史资政；三是做好党史宣传教育工作；四是加强红色资源保护利用。围绕上述任务，重点完成以下工作：

（一）做好宁德地方党史一卷出版工作。

（二）完成宁德地方党史二卷初稿的补充修定工作。

（三）组织开展《闽东革命历史故事连环画丛书》编绘工作。

（四）举办各种纪念活动，开展党史宣传教育工作。

（五）做好宁德党史网及海西红色在线（宁德版）网站内容的充实、更新工作。

（六）开展革命遗址遗迹利用工作，加强红色资源保护利用。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,中共宁德市委党史研究室部门收入预算为136万元，比上年减少1.8万元，主要原因是减少了应休未休年假报酬。其中：一般公共预算拨款136万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算136万元，比上年减少1.8万元，其中：人员支出101.97万元，对个人和家庭补助支出0.12万元，公用支出18.16万元，项目支出15.75元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出136万元，比上年减少1.8万元，主要原因是减少了应休未休年假报酬，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2013101行政运行90.92万元。主要用于行政单位工资福利、工会经费和在职人员公用支出。

   （二）2013102一般行政管理事务15.75万元。主要用于党史业务专项。

（三）2080501归口管理的行政单位离退休0.23万元。主要用于行政单位退休人员高龄补贴和退休人员公务、福利费支出。

（四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.17万元。主要用于单位负担部分机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2101101行政单位医疗5.43万元。主要用于单位负担部分行政单位医疗支出。

（六）2101103公务员医疗补助1.36万元。主要用于公务员医疗补助支出。

（七）2210201住房公积金8.14万元。主要用于单位负担部分住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

 2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出120.25万元，其中：

（一）人员经费102.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费18.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费
    2019年预算安排0万元。与上年持平。

（二）公务接待费
    2019年预算安排1.2万元。主要用于党史征研编纂及日常办公等方面的接待活动。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费
　   2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是: 公车改革后单位无公车。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年中共宁德市委党史研究室（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.16万元，比2018年增加0.19万元，主要原因是人员职务变动，交通补贴和通讯补贴支出增加。

（二）政府采购情况

2019年中共宁德市委党史研究室政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2019年底，中共宁德市委党史研究室本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

由于项目绩效尚未批复，待绩效批复后补充公开。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 3-1 2019年度收支预算总表

    3-2 2019年度收入预算总表

    3-3 2019年度支出预算总表

    3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

    3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

    3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

    3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

    3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

    3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

2019年度部门预算公开附表－党史办.xlsx